| 第1章 企业内部控制总论 1.1 内部控制的含义 1.2 内部控制制度 第2章 企业采购控制制度与表格 2.1 标准采购作业程序 2.2 标准采购作业细则 2.3 需求单审批管理规定 2.4 采购制度 2.5 ××省邮电物资供应采购管理规定 2.6 请购单 2.7 准购单 2.8 订购单 2.9 验收单 2.10 材料采购计划 2.11 采购金额授权表 2.12 采购作业授权表 2.13 采购程序及准购权限表 2.14 采购控制表 2.15 采购进度控制表 2.16 外购材料控制表 2.17 国外采购物料、采购状况控制表 2.18 采购管理月报表 第3章 企业库存控制制度与表格 3.1 库存量管理作业细则 3.2 仓位规划管理办法 3.3 企业仓库管理制度 3.4 进料验收管理办法 3.5 出货管理制度 3.6 材料调拨管理办法 3.7 材料库存报告表 3.8 材料库存月报表 3.9 库存材料供需分析表 3.10 材料进库日报表 3.11 存量管制卡 3.12 材料存量计划表 3.13 材料差异报告表 3.14 材料收发记录表 3.15 常备材料控制表 3.16 盘点卡 3.17 材料收发日报表 3.18 成品月报表 第4章 企业生产控制制度与表格 4.1 生产调度部门负责人工责任制度 4.2 厂长（经理）工作责任制度 4.3 生产科业务规定 4.4 生产外协管理办法 4.5 外协加工合同书 4.6 操作标准作业规定 4.7 安全生产管理制度范例 4.8 现场作业分配表 4.9 生产作业现场巡查表 4.10 生产现场缺点查核表 4.11 生产现场的改善作业执行表 4.12 防止不合格产品生产的查核要点 4.13 生产月报表 4.14 生产部门 |
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