采购管理工作细化执行与模板

.11. 采购结算管理岗位工作目标　9
12. 采购风险管理岗位工作目标　10
1.2　采购管理各岗位工作事项　10
1.2.1　采购经理岗位工作明细　10
1.2.2　采购主管岗位工作明细　12
1.2.3　采购计划专员岗位工作明细　13
1.2.4　采购预算专员岗位工作明细　13
1.2.5　供应商管理员岗位工作明细　14
1.2.6　采购价格专员岗位工作明细　15
1.2.7　采购招标专员岗位工作明细　15
1.2.8　采购合同专员岗位工作明细　16
1.2.9　采购跟单专员岗位工作明细　16
1.2.10　采购质量专员岗位工作明细　17
1.2.11　采购成本专员岗位工作明细　17
1.2.12　采购结算专员岗位工作明细　18
1.2.13　采购稽核专员岗位工作明细　18
第2章　采购战略和计划细化执行与模板　19
2.1　采购战略和计划流程与工作执行　19
2.1.1　采购战略规划流程与工作细化　19
1. 采购战略规划管理流程　19
2. 采购战略规划控制程序　20
2.1.2　采购计划制订流程与工作细化　23
1. 采购计划制订工作流程　23
2. 采购计划制订控制程序　24
2.2　采购战略和计划执行工具与模板　27
2.2.1　物资采购计划表　27
2.2.2　设备采购计划表　27
2.2.3　采购作业授权表　27
2.2.4　认证计划说明书　28
2.3　采购战略和计划执行制度与模板　28
2.3.1　采购计划编制管理办法　28
2.3.2　采购规范化管理操作制度　30
2.4　采购战略和计划执行文案与模板　31
2.4.1　采购战略规划书　31
2.4.2　年度采购计划书　33
第3章　采购预算细化执行与模板　35
3.1　采购预算流程与工作执行　35
3.1.1　采购预算编制流程与工作细化　35
1. 采购预算编制工作流程　35
2. 采购预算编制控制程序　36
3.1.2　采购预算变更流程与工作细化　38
1. 采购预算变更工作流程　38
2. 采购预算变更控制程序　39
3.1.3　采购预算控制流程与工作细化　41
1. 采购预算控制工作流程　41
2. 采购预算管理控制程序　42
3.2　采购预算执行工具与模板　44
3.2.1　采购现金预算表　44
3.2.2　年度采购预算表　44
3.2.3　采购预算控制表　45
3.2.4　采购预算变更表　45
3.2.5　采购预算审核表　46
3.3　采购预算执行制度与模板　46
3.3.1　采购预算编制办法　46
3.3.2　采购预算管控制度　48
3.4　采购预算执行文案与模板　50
3.4.1　预算增加申请书　50
3.4.2　采购用款申请书　50
3.4.3　采购预算编制方案　51
第4章　采购招标细化执行与模板　55
4.1　采购招标流程与工作执行　55
4.1.1　招标准备流程与工作细化　55
1. 招标准备工作流程　55
2. 招标准备控制程序　56
4.1.2　开标评标流程与工作细化　59
1. 开标评标工作流程　59
2. 开标评标控制程序　60
4.1.3　定标管理流程与工作细化　63
1. 定标管理工作流程　63
2. 定标管理控制程序　64
4.1.4　招标争议处理流程与工作细化　66
1. 招标争议处理工作流程　66
2. 招标争议处理控制程序　67
4.2　采购招标执行工具与模板　69
4.2.1　投标报名表　69
4.2.2　标书评审记录表　70
4.2.3　招标采购委托申请表　70
4.3　采购招标执行制度与模板　71
4.3.1　招标文件编制管理细则　71
4.3.2　招标工作监督管理办法　74
4.4　采购招标执行文案与模板　77
4.4.1　招标公告　77
4.4.2　招标邀请书　78
4.4.3　中标通知书　79
4.4.4　采购招标文件框架　79
4.4.5　招标开标会议议程　81
4.4.6　项目采购招标方案　83
第5章　供应商管理细化执行与模板　87
5.1　供应商管理流程与工作执行　87
5.1.1　供应商选择管理流程与工作细化　87
1. 供应商选择管理流程　87
2. 供应商选择控制程序　88
5.1.2　合格供应商管理流程与工作细化　91
1. 合格供应商管理工作流程　91
2. 合格供应商管理控制程序　92
5.1.3　供应商考核评价流程与工作细化　94
1. 供应商考核评价工作流程　94
2. 供应商考核评价控制程序　95
5.1.4　供应商关系维护流程与工作细化　98
1. 供应商关系维护工作流程　98
2. 供应商关系维护控制程序　99
5.2　供应商管理执行工具与模板　101
5.2.1　供应商调查表　101
5.2.2　供应商评审记录表　102
5.2.3　供应商考核评级表　104
5.3　供应商管理执行制度与模板　105
5.3.1　供应商档案管理制度　105
5.3.2　供应商规范管理细则　107
5.4　供应商管理执行文案与模板　110
5.4.1　供应商调查报告　110
5.4.2　供应商开发方案　111
5.4.3　供应商沟通方案　114
5.4.4　供应商绩效改善方案　115
第6章　采购价格管理细化执行与模板　117
6.1　采购价格管理流程与工作执行　117
6.1.1　采购询价管理流程与工作细化　117
1. 采购询价管理工作流程　117
2. 采购询价管理控制程序　118
6.1.2　采购价格分析流程与工作细化　120
1. 采购价格分析工作流程　120
2. 采购价格分析控制程序　121
6.1.3　采购底价确定流程与工作细化　123
1. 采购底价确定工作流程　123
2. 采购底价确定控制程序　124
6.1.4　采购价格审批流程与工作细化　126
1. 采购价格审批工作流程　126
2. 采购价格审批控制程序　127
6.1.5　采购价格管理体系实施流程　129
1. 采购价格管理体系实施工作流程　129
2. 采购价格管理体系实施控制程序　130
6.2　采购价格管理执行工具与模板　132
6.2.1　物资采购询价单　132
6.2.2　采购价格分析表　132
6.2.3　价格信息汇总表　133
6.2.4　设备采购报价表　133
6.2.5　比价议价记录单　134
6.2.6　采购价格变动表　134
6.2.7　采购价格审议表　135
6.2.8　采购物资核价表　135
6.3　采购价格管理执行制度与模板　136
6.3.1　报价舞弊管理办法　136
6.3.2　采购价格管理制度　138
6.3.3　采购底价管控办法　141
6.4　采购价格管理执行文案与模板　143
6.4.1　采购报价邀请函　143
6.4.2　采购定价实施方案　144
6.4.3　采购价格调研分析报告　145
第7章　采购成本管理细化执行与模板　147
7.1　采购成本管理流程与工作执行　147
7.1.1　采购成本分析流程与工作细化　147
1. 采购成本分析工作流程　147
2. 采购成本分析控制程序　148
7.1.2　采购成本控制流程与工作细化　150
1. 采购成本管控工作流程　150
2. 采购成本管控控制程序　151
7.1.3　采购成本核算流程与工作细化　154
1. 采购成本核算工作流程　154
2. 采购成本核算控制程序　155
7.1.4　采购成本考核流程与工作细化　156
1. 采购成本考核工作流程　156
2. 采购成本考核控制程序　157
7.2　采购成本执行工具与模板　160
7.2.1　采购成本核算表　160
7.2.2　采购成本预算表　160
7.2.3　采购成本分析表　161
7.2.4　采购成本比较表　161
7.3　采购成本执行制度与模板　162
7.3.1　采购成本核算办法　162
7.3.2　采购成本评估办法　164
7.4　采购成本执行文案与模板　165
7.4.1　采购成本控制方案　165
7.4.2　采购成本分析方案　167
第8章　采购合同管理细化执行与模板　169
8.1　采购合同管理流程与工作执行　169
8.1.1　采购合同管理流程与工作细化　169
1. 采购合同管理工作流程　169
2. 采购合同管理控制程序　170
8.1.2　采购合同签订流程与工作细化　172
1. 采购合同签订工作流程　172
2. 采购合同签订控制程序　173
8.1.3　采购合同执行流程与工作细化　175
1. 采购合同执行工作流程　175
2. 采购合同执行控制程序　176
8.2　采购合同管理执行工具与模板　178
8.2.1　合同谈判记录表　178
8.2.2　采购合同约定表　179
8.2.3　采购合同评审表　180
8.2.4　合同信息统计表　180
8.3　采购合同管理执行制度与模板　181
8.3.1　采购合同管理制度　181
8.3.2　采购合同归档管理办法　184
8.4　采购合同管理执行文案与模板　185
8.4.1　物资采购合同范本　185
8.4.2　服务采购合同范本　187
8.4.3　采购合同跟踪方案　190
8.4.4　采购合同纠纷处理方案　191
第9章　采购订单管理细化执行与模板　195
9.1　采购订单管理流程与工作执行　195
9.1.1　采购订单管理流程与工作细化　195
1. 采购订单管理工作流程　195
2. 采购订单管理控制程序　196
9.1.2　采购订单计划流程与工作细化　198
1. 采购订单计划工作流程　198
2. 采购订单计划控制程序　199
9.1.3　订单状态监管流程与工作细化　201
1. 订单状态监管工作流程　201
2. 订单状态监管控制程序　202
9.2　采购订单管理执行工具与模板　203
9.2.1　物资订购单　203
9.2.2　采购订单跟踪表　204
9.2.3　采购变更申请表　204
9.2.4　采购订单执行统计表　205
9.3　采购订单管理执行制度与模板　205
9.3.1　日常订单管理办法　205
9.3.2　异常订单处理办法　207
9.3.3　订单变更管理办法　209
9.4　采购订单管理执行文案与模板　210
9.4.1　采购订单编制指导　210
9.4.2　采购订单跟踪方案　211
第10章　采购交期管理细化执行与模板　213
10.1　采购交期管理流程与工作执行　213
10.1.1　订单处理周期控制流程与工作细化　213
1. 订单处理周期控制工作流程　213
2. 订单处理周期管理控制程序　214
10.1.2　交货期限管理控制流程与工作细化　216
1. 交货期限管理工作流程　216
2. 交货期限管理控制程序　217
10.2　采购交期管理执行工具与模板　219
10.2.1　采购交期控制表　219
10.2.2　采购催货通知单　219
10.2.3　交期延误分析表　219
10.3　采购交期管理执行制度与模板　220
10.3.1　采购交期控制办法　220
10.3.2　采购交期跟催办法　222
10.4　采购交期管理执行文案与模板　224
10.4.1　物资交期跟催方案　224
10.4.2　交期延误处理方案　225
第11章　采购质量管理细化执行与模板　227
11.1　采购质量管理流程与工作执行　227
11.1.1　采购质量检验流程与工作细化　227
1. 采购质量检验管理流程　227
2. 采购质量检验控制程序　228
11.1.2　供应商认证流程与工作细化　230
1. 供应商认证工作流程　230
2. 供应商认证控制程序　231
11.1.3　不合格品处理流程与工作细化　235
1. 不合格品处理工作流程　235
2. 不合格品处理控制程序　236
11.1.4　特采作业管理流程与工作细化　238
1. 特采作业管理流程　238
2. 特采作业控制程序　239
11.1.5　紧急放行管理流程与工作细化　241
1. 紧急放行管理工作流程　241
2. 紧急放行管理控制程序　242
11.2　采购质量管理执行工具与模板　244
11.2.1　采购检验报告单　244
11.2.2　特采作业申请单　244
11.2.3　设备采购验收单　245
11.2.4　采购认证计划表　246
11.2.5　质量偏差汇总表　246
11.2.6　紧急放行申请表　247
11.3　采购质量管理执行制度与模板　248
11.3.1　采购检验管理细则　248
11.3.2　产品质量赔偿和激励管理办法　251
11.4　采购质量管理执行文案与模板　252
11.4.1　供应商认证方案　252
11.4.2　采购质量改善方案　254
11.4.3　供应商质量保证协议　256
11.4.4　采购质量问题处理方案　259
11.4.5　供应商产品试用协议书　260
第12章　采购库存控制细化执行与模板　263
12.1　采购库存控制流程与工作执行　263
12.1.1　订货量控制流程与工作细化　263
1. 订货量控制工作流程　263
2. 订货量管理控制程序　264
12.1.2　库存成本管控流程与工作细化　268
1. 库存成本管控流程　268
2. 库存成本管控程序　269
12.1.3　库存周转管理流程与工作细化　273
1. 库存周转管理工作流程　273
2. 库存周转管理控制程序　274
12.2　采购库存控制执行工具与模板　275
12.2.1　库存月报表　275
12.2.2　存量基准设定表　275
12.2.3　物资存量明细表　275
12.2.4　用量差异反应表　276
12.2.5　采购补货计划表　276
12.3　采购库存控制执行制度与模板　276
12.3.1　库存盘点管理制度　276
12.3.2　库存控制管理办法　279
12.4　采购库存控制执行文案与模板　281
12.4.1　库存成本核算方案　281
12.4.2　库存分类控制方案　282
第13章　采购结算管理细化执行与模板　285
13.1　采购结算管理流程与工作执行　285
13.1.1　发票校验管理流程与工作细化　285
1. 发票校验管理工作流程　285
2. 发票校验管理控制程序　286
13.1.2　采购付款结算流程与工作细化　288
1. 采购付款结算工作流程　288
2. 采购付款结算控制程序　289
13.1.3　预付货款管理流程与工作细化　291
1. 预付货款管理工作流程　291
2. 预付货款管理控制程序　292
13.2　采购结算管理执行工具与模板　293
13.2.1　预付货款申请表　293
13.2.2　采购付款结算表　294
13.2.3　现金采购申请表　294
13.3　采购结算管理执行制度与模板　295
13.3.1　采购结算管理制度　295
13.3.2　采购支付管理办法　298
13.4　采购结算管理执行文案与模板　299
13.4.1　采购验收结算书　299
13.4.2　采购付款管理方案　300
13.4.3　采购结算控制方案　301
第14章　采购信息管理细化执行与模板　303
14.1　采购信息管理流程与工作执行　303
14.1.1　采购信息管理流程与工作细化　303
1. 采购信息管理工作流程　303
2. 采购信息管理控制程序　304
14.1.2　价格信息管理流程与工作细化　307
1. 价格信息管理工作流程　307
2. 价格信息管理控制程序　308
14.1.3　招标信息处理流程与工作细化　310
1. 招标信息发布工作流程　310
2. 招标信息发布控制程序　311
14.2　采购信息管理执行制度与模板　312
14.2.1　采购信息发布管理办法　312
14.2.2　采购信息系统管理制度　314
14.2.3　采购信息保密制度模板　317
14.3　采购信息管理执行文案与模板　319
14.3.1　采购信息统计方案　319
14.3.2　招标采购信息处理方案　320
第15章　采购绩效管理细化执行与模板　323
15.1　采购绩效管理流程与工作执行　323
15.1.1　采购绩效考核评估流程与工作细化　323
1. 采购绩效考核评估工作流程　323
2. 采购绩效考核评估控制程序　324
15.1.2　采购绩效改善管理流程与工作细化　327
1. 采购绩效改善工作流程　327
2. 采购绩效改善控制程序　328
15.1.3　采购稽核管理流程与工作细化　330
1. 采购稽核管理工作流程　330
2. 采购稽核管理控制程序　331
15.2　采购绩效管理执行工具与模板　334
15.2.1　采购人员月度考核表　334
15.2.2　采购人员年度考核表　335
15.2.3　采购人员绩效改善表　336
15.2.4　采购人员绩效奖惩审批单　336
15.3　采购绩效管理执行制度与模板　337
15.3.1　采购绩效管理制度　337
15.3.2　采购稽核实施办法　340
15.4　采购绩效管理执行文案与模板　342
15.4.1　采购绩效评价方案　342
15.4.2　采购绩效评估报告　347
15.4.3　采购绩效改善方案　348
第16章　采购风险控制细化执行与模板　351
16.1　采购风险控制流程与工作执行　351
16.1.1　采购风险分析流程与工作细化　351
1. 采购风险分析工作流程　351
2. 采购风险分析控制程序　352
16.1.2　采购风险控制流程与工作细化　354
1. 采购风险控制管理流程　354
2. 采购风险控制管理程序　355
16.2　采购风险控制执行工具与模板　357
16.2.1　采购合同风险评估表　357
16.2.2　采购风险预测汇总表　358
16.3　采购风险控制执行制度与模板　359
16.3.1　反商业贿赂管理办法　359
16.3.2　商业贿赂处理管理办法　362
16.3.3　采购风险防范管理办法　364
16.4　采购风险控制执行文案与模板　366
16.4.1　采购风险评估方案　366
16.4.2　采购风险规避方案　368
16.4.3　反商业贿赂协议模板　369
第17章　采购外包管理细化执行与模板　371
17.1　采购外包流程与工作执行　371
17.1.1　采购外包选择流程与工作细化　371
1. 采购外包选择工作流程　371
2. 采购外包选择控制程序　372
17.1.2　采购外包评估流程与工作细化　374
1. 采购外包评估工作流程　374
2. 采购外包评估控制程序　375
17.1.3　采购外包管理流程与工作细化　377
1. 采购外包管理工作流程　377
2. 采购外包管理控制程序　378
17.2　采购外包执行工具与模板　380
17.2.1　外包业务申请表　380
17.2.2　外包商调查评审表　380
17.2.3　外包商考核评估表　381
17.3　采购外包执行制度与模板　382
17.3.1　外包服务商选择办法　382
17.3.2　采购外包管理制度模板　385
17.4　采购外包执行文案与模板　387
17.4.1　采购外包协议书　387
17.4.2　外包供应商决策方案　389
17.4.3　外包产品验收方案书　391
第18章　国际采购管理细化执行与模板　393
18.1　国际采购流程与工作执行　393
18.1.1　国际采购合同签订流程与工作细化　393
1. 国际采购合同签订工作流程　393
2. 国际采购合同签订控制程序　394
18.1.2　国际采购价格谈判流程与工作细化　396
1. 国际采购价格谈判工作流程　396
2. 国际采购价格谈判控制程序　397
18.1.3　国际采购合同争议处理流程与工作细化　399
1. 国际采购争议处理工作流程　399
2. 国际采购争议处理控制程序　400
18.2　国际采购执行制度与模板　402
18.2.1　国际采购业务操作规范　402
18.2.2　国际采购合同管理规范　403
18.2.3　国际采购货币风险管理办法　405
18.3　国际采购执行文案与模板　407
18.3.1　国际货品采购合同范本　407
18.3.2　国际采购风险评估方案　408