| 李海风：北京德信思成投资咨询公司高级合伙人，北京大学工商管理硕士，早年就读于南京审计学校。主要从事的咨询服务领域：帮助企业建立基于COSO的内部控制体系及有效的控制自我评估方案。已出版译著：《管理审计职能》、《控制自我评估》、《审计自信系统》等。曾先后服务于国家审计署、中国注册会计师协会、华建会计师事务所等机构。 罗伯特·R莫勒尔（Robert R.Moeller）具有25年以上的内部审计从业经验，他为多家公司提供内部审计咨询服务，帮助他们建立内部审计职能，并担任过《财富500.. << 查看详细 |
| 第一部分 内部审计基础 第1章 内部审计基础 第2章 管理需要——内部审计的工作方法 第3章 21世纪的内部审计——《萨班斯一奥克斯利法案及共超越》 第二部分 内部控制的重要性 第4章 内部控制基础——coso框架 第5章 理解和评估风险——企业风险管理 第6章 评价内部控制——第404各款评估 第7章 全球范围的内部控制框架——cobit以及其他的框架 第三部分 内部审计和公司治理 第8章 内部审计和审计委员会 第9章 举报方案和行为规则 第10章 与外部审计师合作 第11章 欺诈发现和预防 第四部分 管理内部审计活动 第12章 内部审计职业准则 第13章 内部审计组织与计划 第14章 指导和开展内部审计 第15章 工作底稿——记录内部审计活动 第16章 通过审计抽样搜样证据 . 第17章 审计报告与内部审计沟通 第五部分 信息系统对内部审计的影响 第18章 业务持续性计划与灾难恢复计划 第19章 电子商务及网络环境中的一般控制 第20章 软件工程、软件能力成熟度模型与项目管理 第21章 审核并评估应用控制 第22章 基础架构服务与支持交付控制 第23章 计算机辅助审计技术 第六部分 内部审计工具下趋势 第24章 hippa与日渐增长的隐私关注 第25章 持续性保障审计,xbrl和olap 第26章 内部审计质量保障与asq质量审计 第27章 控制自我评估 第七部分 职业内部审计师 第28章 职业认证——cia、cisa及其他 第29章 iso与内部审计全球标准 第30章 现代内部审计师的未来 中英文词汇对照表 |
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