采购管理流程设计与工作标准(第2版)

.2.3　供应链设计管理流程与工作标准　20
2.3.1　供应链设计管理流程图　20
2.3.2　供应链设计管理工作标准　21
2.3.3　流程关键事项与考核说明　23
2.4　采购管理制度设计流程与工作标准　24
2.4.1　采购管理制度设计流程图　24
2.4.2　采购管理制度设计工作标准　25
2.4.3　流程关键事项与考核说明　26
2.5　采购管理组织设计流程与工作标准　27
2.5.1　采购管理组织设计流程图　27
2.5.2　采购管理组织设计工作标准　28
2.5.3　流程关键事项与考核说明　29
2.6　采购人员选聘管理流程与工作标准　30
2.6.1　采购人员选聘管理流程图　30
2.6.2　采购人员选聘管理工作标准　31
2.6.3　流程关键事项与考核说明　32
第3章　采购计划与预算管理　33
3.1　采购计划管理流程设计　35
3.1.1　流程设计目的　35
3.1.2　流程结构设计　35
3.2　采购计划管理流程与工作标准　36
3.2.1　采购计划管理流程图　36
3.2.2　采购计划管理工作标准　37
3.2.3　流程关键事项与考核说明　38
3.3　采购需求确定流程与工作标准　39
3.3.1　采购需求确定流程图　39
3.3.2　采购需求确定工作标准　40
3.3.3　流程关键事项与考核说明　41
3.4　采购计划编制流程与工作标准　42
3.4.1　采购计划编制流程图　42
3.4.2　采购计划编制工作标准　43
3.4.3　流程关键事项与考核说明　44
3.5　采购预算管理流程与工作标准　45
3.5.1　采购预算管理流程图　45
3.5.2　采购预算管理工作标准　46
3.5.3　流程关键事项与考核说明　47
3.6　月度采购计划编制流程与工作标准　48
3.6.1　月度采购计划编制流程图　48
3.6.2　月度采购计划编制工作标准　49
3.6.3　流程关键事项与考核说明　50
3.7　月度采购计划增补流程与工作标准　51
3.7.1　月度采购计划增补流程图　51
3.7.2　月度采购计划增补工作标准　52
3.7.3　流程关键事项与考核说明　53
3.8　项目采购计划编制流程与工作标准　54
3.8.1　项目采购计划编制流程图　54
3.8.2　项目采购计划编制工作标准　55
3.8.3　流程关键事项与考核说明　57
3.9　采购计划任务下达流程与工作标准　58
3.9.1　采购计划任务下达流程图　58
3.9.2　采购计划任务下达工作标准　59
3.9.3　流程关键事项与考核说明　60
第4章　采购方式管理　61
4.1　采购方式管理流程设计　63
4.1.1　流程设计目的　63
4.1.2　流程结构设计　63
4.2　集中采购管理流程与工作标准　64
4.2.1　集中采购管理流程图　64
4.2.2　集中采购管理工作标准　65
4.2.3　流程关键事项与考核说明　67
4.3　联合采购管理流程与工作标准　68
4.3.1　联合采购管理流程图　68
4.3.2　联合采购管理工作标准　69
4.3.3　流程关键事项与考核说明　70
4.4　间接采购管理流程与工作标准　71
4.4.1　间接采购管理流程图　71
4.4.2　间接采购管理工作标准　72
4.4.3　流程关键事项与考核说明　74
4.5　招标采购管理流程与工作标准　75
4.5.1　招标采购管理流程图　75
4.5.2　招标采购管理工作标准　76
4.5.3　流程关键事项与考核说明　77
4.6　电子商务采购管理流程与工作标准　78
4.6.1　电子商务采购管理流程图　78
4.6.2　电子商务采购管理工作标准　79
4.6.3　流程关键事项与考核说明　80
第5章　供应商管理　81
5.1　供应商管理流程设计　83
5.1.1　流程设计目的　83
5.1.2　流程结构设计　83
5.2　供应商管理工作流程与工作标准　84
5.2.1　供应商管理工作流程图　84
5.2.2　供应商管理工作标准　85
5.2.3　流程关键事项与考核说明　86
5.3　供应商调查管理流程与工作标准　87
5.3.1　供应商调查管理流程图　87
5.3.2　供应商调查管理工作标准　88
5.3.3　流程关键事项与考核说明　91
5.4　供应商选择工作流程与工作标准　92
5.4.1　供应商选择工作流程图　92
5.4.2　供应商选择工作标准　93
5.4.3　流程关键事项与考核说明　94
5.5　供应商初审工作流程与工作标准　95
5.5.1　供应商初审工作流程图　95
5.5.2　供应商初审工作标准　96
5.5.3　流程关键事项与考核说明　97
5.6　供应商产品批准流程与工作标准　98
5.6.1　供应商产品批准流程图　98
5.6.2　供应商产品批准工作标准　99
5.6.3　流程关键事项与考核说明　100
5.7　供应商评审工作流程与工作标准　101
5.7.1　供应商评审工作流程图　101
5.7.2　供应商评审工作标准　102
5.7.3　流程关键事项与考核说明　103
5.8　供应商等级评定流程与工作标准　104
5.8.1　供应商等级评定流程图　104
5.8.2　供应商等级评定工作标准　105
5.8.3　流程关键事项与考核说明　106
5.9　供应商考核工作流程与工作标准　107
5.9.1　供应商考核工作流程图　107
5.9.2　供应商考核工作标准　108
5.9.3　流程关键事项与考核说明　109
第6章　采购价格管理　111
6.1　采购价格管理流程设计　113
6.1.1　流程设计目的　113
6.1.2　流程结构设计　113
6.2　采购询价工作流程与工作标准　114
6.2.1　采购询价工作流程图　114
6.2.2　采购询价工作标准　115
6.2.3　流程关键事项与考核说明　116
6.3　采购价格平台搭建流程与工作标准　117
6.3.1　采购价格平台搭建流程图　117
6.3.2　采购价格平台搭建工作标准　118
6.3.3　流程关键事项与考核说明　119
6.4　采购价格分析确定流程与工作标准　120
6.4.1　采购价格分析确定工作流程图　120
6.4.2　采购价格分析确定工作标准　121
6.4.3　流程关键事项与考核说明　122
6.5　采购底价确定工作流程与工作标准　123
6.5.1　采购底价确定工作流程图　123
6.5.2　采购底价确定工作标准　124
6.5.3　流程关键事项与考核说明　125
6.6　采购价格审批工作流程与工作标准　126
6.6.1　采购价格审批工作流程图　126
6.6.2　采购价格审批工作标准　127
6.6.3　流程关键事项与考核说明　128
第7章　采购合同管理　129
7.1　采购合同管理流程设计　131
7.1.1　流程设计目的　131
7.1.2　流程结构设计　131
7.2　采购合同管理工作流程　132
7.2.1　采购合同管理流程图　132
7.2.2　采购合同管理工作标准　133
7.2.3　流程关键事项与考核说明　134
7.3　采购谈判管理流程与工作标准　135
7.3.1　采购谈判管理流程图　135
7.3.2　采购谈判管理工作标准　136
7.3.3　流程关键事项与考核说明　138
7.4　采购合同制定工作流程与工作标准　139
7.4.1　采购合同制定工作流程图　139
7.4.2　采购合同制定工作标准　140
7.4.3　流程关键事项与考核说明　141
7.5　采购合同修改工作流程与工作标准　142
7.5.1　采购合同修改工作流程图　142
7.5.2　采购合同修改工作标准　143
7.5.3　流程关键事项与考核说明　144
7.6　采购合同复审工作流程与工作标准　145
7.6.1　采购合同复审工作流程图　145
7.6.2　采购合同复审工作标准　146
7.6.3　流程关键事项与考核说明　146
7.7　采购合同执行工作流程与工作标准　147
7.7.1　采购合同执行工作流程图　147
7.7.2　采购合同执行工作标准　148
7.7.3　流程关键事项与考核说明　149
7.8　采购合同变更工作流程与工作标准　150
7.8.1　采购合同变更工作流程图　150
7.8.2　采购合同变更工作标准　151
7.8.3　流程关键事项与考核说明　152
第8章　采购作业与进度控制　153
8.1　采购作业与进度控制流程设计　155
8.1.1　流程设计目的　155
8.1.2　流程结构设计　155
8.2　采购作业管理流程与工作标准　156
8.2.1　采购作业管理流程图　156
8.2.2　采购作业管理工作标准　157
8.2.3　流程关键事项与考核说明　158
8.3　采购申请审批流程与工作标准　159
8.3.1　采购申请审批流程图　159
8.3.2　采购申请审批工作标准　160
8.3.3　流程关键事项与考核说明　161
8.4　采购订单管理流程与工作标准　162
8.4.1　采购订单管理流程图　162
8.4.2　采购订单管理工作标准　163
8.4.3　流程关键事项与考核说明　165
8.5　采购订单计划流程与工作标准　166
8.5.1　采购订单计划流程图　166
8.5.2　采购订单计划工作标准　167
8.5.3　流程关键事项与考核说明　169
8.6　订单状态监管流程与工作标准　170
8.6.1　订单状态监管流程图　170
8.6.2　订单状态监管工作标准　171
8.6.3　流程关键事项与考核说明　173
8.7　订单处理周期控制流程与工作标准　174
8.7.1　订单处理周期控制流程图　174
8.7.2　订单处理周期控制工作标准　175
8.7.3　流程关键事项与考核说明　176
8.8　采购交期管理控制流程与工作标准　177
8.8.1　采购交期管理控制流程图　177
8.8.2　采购交期管理控制工作标准　178
8.8.3　流程关键事项与考核说明　179
第9章　采购质量管理　181
9.1　采购质量管理流程设计　183
9.1.1　流程设计目的　183
9.1.2　流程结构设计　183
9.2　采购质量控制流程与工作标准　184
9.2.1　采购质量控制流程图　184
9.2.2　采购质量控制工作标准　185
9.2.3　流程关键事项与考核说明　186
9.3　采购认证管理流程与工作标准　187
9.3.1　采购认证管理流程图　187
9.3.2　采购认证管理工作标准　188
9.3.3　流程关键事项与考核说明　189
9.4　物料采购验收流程与工作标准　190
9.4.1　物料采购验收流程图　190
9.4.2　物料采购验收工作标准　191
9.4.3　流程关键事项与考核说明　192
9.5　设备仪器验收流程与工作标准　193
9.5.1　设备仪器验收流程图　193
9.5.2　设备仪器验收工作标准　194
9.5.3　流程关键事项与考核说明　195
9.6　特采作业管理流程与工作标准　196
9.6.1　特采作业管理流程图　196
9.6.2　特采作业管理工作标准　197
9.6.3　流程关键事项与考核说明　198
9.7　紧急放行管理流程与工作标准　199
9.7.1　紧急放行管理流程图　199
9.7.2　紧急放行管理工作标准　200
9.7.3　流程关键事项与考核说明　201
9.8　采购退货管理流程与工作标准　202
9.8.1　采购退货管理流程图　202
9.8.2　采购退货工作标准　203
9.8.3　流程关键事项与考核说明　204
第10章　采购结算管理　205
10.1　采购结算管理流程设计　207
10.1.1　流程设计目的　207
10.1.2　流程结构设计　207
10.2　采购结算工作流程与工作标准　208
10.2.1　采购结算工作流程图　208
10.2.2　采购结算工作标准　209
10.2.3　流程关键事项与考核说明　210
10.3　付款申请审批流程与工作标准　211
10.3.1　付款申请审批工作流程图　211
10.3.2　付款申请审批工作标准　212
10.3.3　流程关键事项与考核说明　213
10.4　采购预付款管控流程与工作标准　214
10.4.1　采购预付款管控流程图　214
10.4.2　采购预付款管控工作标准　215
10.4.3　流程关键事项与考核说明　216
10.5　现金采购付款管理流程与工作标准　217
10.5.1　现金采购付款管理流程图　217
10.5.2　现金采购付款工作标准　218
10.5.3　流程关键事项与考核说明　219
第11章　采购成本管理　221
11.1　采购成本管理流程设计　223
11.1.1　流程设计目的　223
11.1.2　流程结构设计　223
11.2　采购成本核算工作流程与工作标准　224
11.2.1　采购成本核算工作流程图　224
11.2.2　采购成本核算工作标准　225
11.2.3　流程关键事项与考核说明　226
11.3　采购成本分析流程与工作标准　227
11.3.1　采购成本分析流程图　227
11.3.2　采购成本分析工作标准　228
11.3.3　流程关键事项与考核说明　229
11.4　采购成本控制工作流程与工作标准　230
11.4.1　采购成本控制工作流程图　230
11.4.2　采购成本控制工作标准　231
11.4.3　流程关键事项与考核说明　233
第12章　采购外包管理　235
12.1　采购外包管理流程设计　237
12.1.1　流程设计目的　237
12.1.2　流程结构设计　237
12.2　采购外包管理流程与工作标准　238
12.2.1　采购外包管理流程图　238
12.2.2　采购外包管理工作标准　239
12.2.3　流程关键事项与考核说明　241
12.3　采购外包决策流程与工作标准　242
12.3.1　采购外包决策流程图　242
12.3.2　采购外包决策工作标准　243
12.3.3　流程关键事项与考核说明　244
12.4　采购外包服务商选择流程与工作标准　245
12.4.1　采购外包服务商选择流程图　245
12.4.2　采购外包服务商选择工作标准　246
12.4.3　流程关键事项与考核说明　248
12.5　采购外包评估管理流程与工作标准　249
12.5.1　采购外包评估管理流程图　249
12.5.2　采购外包评估管理工作标准　250
12.5.3　流程关键事项与考核说明　251
第13章　采购稽核与绩效管理　253
13.1　采购稽核与绩效管理流程设计　255
13.1.1　流程设计目的　255
13.1.2　流程结构设计　255
13.2　采购稽核管理流程与工作标准　256
13.2.1　采购稽核管理流程图　256
13.2.2　采购稽核管理工作标准　257
13.2.3　流程关键事项与考核说明　258
13.3　采购绩效考核管理流程与工作标准　259
13.3.1　采购绩效考核管理流程图　259
13.3.2　采购绩效考核工作标准　260
13.3.3　流程关键事项与考核说明　261
13.4　采购绩效目标确定流程与工作标准　262
13.4.1　采购绩效目标确定流程图　262
13.4.2　采购绩效目标确定工作标准　263
13.4.3　流程关键事项与考核说明　264
13.5　采购人员绩效评估流程与工作标准　265
13.5.1　采购人员绩效评估流程图　265
13.5.2　采购人员绩效评估工作标准　266
13.5.3　流程关键事项与考核说明　267
13.6　采购绩效评估申诉流程与工作标准　268
13.6.1　采购绩效评估申诉流程图　268
13.6.2　采购绩效评估申诉工作标准　269
13.6.3　流程关键事项与考核说明　270
第14章　专项采购管理　271
14.1　专项采购管理流程设计　273
14.1.1　流程设计目的　273
14.1.2　流程结构设计　273
14.2　材料采购管理流程与工作标准　274
14.2.1　材料采购管理流程图　274
14.2.2　材料采购管理工作标准　275
14.2.3　流程关键事项与考核说明　276
14.3　设备采购管理流程与工作标准　277
14.3.1　设备采购管理流程图　277
14.3.2　设备采购管理工作标准　278
14.3.3　流程关键事项与考核说明　279
14.4　设备采购申请立项流程与工作标准　280
14.4.1　设备采购申请立项流程图　280
14.4.2　设备采购申请立项工作标准　281
14.4.3　流程关键事项与考核说明　282
14.5　重要设备采购管理流程与工作标准　283
14.5.1　重要设备采购管理流程图　283
14.5.2　重要设备采购工作标准　284
14.5.3　流程关键事项与考核说明　285
14.6　工艺装备采购管理流程与工作标准　286
14.6.1　工艺装备采购管理流程图　286
14.6.2　工艺装备采购管理工作标准　287
14.6.3　流程关键事项与考核说明　288
14.7　生产工服采购管理流程与工作标准　289
14.7.1　生产工服采购管理流程图　289
14.7.2　生产工服采购管理工作标准　290
14.7.3　流程关键事项与考核说明　291
14.8　餐饮业采购管理流程与工作标准　292
14.8.1　餐饮业采购管理流程图　292
14.8.2　餐饮业采购管理工作标准　293
14.8.3　流程关键事项与考核说明　294
14.9　连锁店采购管理流程与工作标准　295
14.9.1　连锁店采购管理流程图　295
14.9.2　连锁店采购管理工作标准　296
14.9.3　流程关键事项与考核说明　297
14.10　医院药品采购管理流程与工作标准　298
14.10.1　医院药品采购管理流程图　298
14.10.2　医院药品采购管理工作标准　299
14.10.3　流程关键事项与考核说明　300
14.11　酒店物品采购管理流程与工作标准　301
14.11.1　酒店物品采购管理流程图　301
14.11.2　酒店物品采购管理工作标准　302
14.11.3　流程关键事项与考核说明　303
14.12　信息系统采购管理流程与工作标准　304
14.12.1　信息系统采购管理流程图　304
14.12.2　信息系统采购管理工作标准　305
14.12.3　流程关键事项与考核说明　306
第15章　政府采购管理　307
15.1　政府采购管理流程设计　309
15.1.1　流程设计目的　309
15.1.2　流程结构设计　309
15.2　政府采购工作流程与工作标准　310
15.2.1　政府采购工作流程图　310
15.2.2　政府采购工作标准　311
15.2.3　流程关键事项与考核说明　312
15.3　政府定点采购工作流程与工作标准　313
15.3.1　政府定点采购工作流程图　313
15.3.2　政府定点采购工作标准　314
15.3.3　流程关键事项与考核说明　315
15.4　政府采购招标工作流程与工作标准　316
15.4.1　政府采购招标工作流程图　316
15.4.2　政府采购招标工作标准　317
15.4.3　流程关键事项与考核说明　318
15.5　采购预算及计划编制流程与工作标准　319
15.5.1　采购预算及计划编制流程图　319
15.5.2　采购预算及计划编制工作标准　320
15.5.3　流程关键事项与考核说明　321
15.6　政府竞争性谈判采购流程与工作标准　322
15.6.1　政府竞争性谈判采购工作流程图　322
15.6.2　政府竞争性谈判采购工作标准　323
15.6.3　流程关键事项与考核说明　324
15.7　供应商参与政府采购流程与工作标准　325
15.7.1　供应商参与政府采购流程图　325
15.7.2　供应商参与政府采购工作标准　326
15.7.3　流程关键事项与考核说明　327
15.8　供应商投诉处理工作流程与工作标准　328
15.8.1　供应商投诉处理工作流程图　328
15.8.2　供应商投诉处理工作标准　329
15.8.3　流程关键事项与考核说明　330
15.9　基建招标采购工作流程与工作标准　331
15.9.1　基建招标采购工作流程图　331
15.9.2　基建招标采购工作标准　332
15.9.3　流程关键事项与考核说明　333
第16章　国际采购管理　335
16.1　国际采购管理流程设计　337
16.1.1　流程设计目的　337
16.1.2　流程结构设计　337
16.2　国际采购工作流程与工作标准　338
16.2.1　国际采购工作流程图　338
16.2.2　国际采购工作标准　339
16.2.3　流程关键事项与考核说明　342
16.3　原、辅料国际采购流程与工作标准　343
16.3.1　原、辅料国际采购工作流程图　343
16.3.2　原、辅料国际采购工作标准　344
16.3.3　流程关键事项与考核说明　347
16.4　进口项目招标实施工作流程与工作标准　348
16.4.1　进口项目招标实施工作流程图　348
16.4.2　进口项目招标实施工作标准　349
16.4.3　流程关键事项与考核说明　351
16.5　国际采购运输工作流程与工作标准　352
16.5.1　国际采购运输工作流程图　352
16.5.2　国际采购运输工作标准　353
16.5.3　流程关键事项与考核说明　355
16.6　进口货物报关工作流程与工作标准　356
16.6.1　进口货物报关工作流程图　356
16.6.2　进口货物报关工作标准　357
16.6.3　流程关键事项与考核说明　360
16.7　临时进口报关工作流程与工作标准　361
16.7.1　临时进口报关工作流程图　361
16.7.2　临时进口报关工作标准　362
16.7.3　流程关键事项与考核说明　363