| 《合同风险管理与内部控制:理论·实务·案例》：企业内部控制与风险管理工具箱 |
| 朱锦余，男，湖南绥宁人，苗族，管理学（会计学）博士、教授、硕士生导师，现为云南财经大学科研处处长，系首期财政部全国会计学术带头人后备人才、财政部审计准则起草专家、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、云南省中青年学术和技术带头人、云南省高校教学和科研带头人等，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。 主要从事审计理论、内部控制与风险管理研究，先后在《会计研究》、《审计研究》等期刊上公开发表论文90多篇；出版《注册会计师执业报告研究》、《注册会计师法律制度研究》等著作和《审计学》、《经济责任审计》等教材10多本；主持完成省部级与横向课题10余项；论文或著作获云南省哲学社会科学优秀成果奖、中国会计学会等各类奖励10余次。 曾于1996年6月～9月，到泰国进行中泰会计、审计访学；于2006年12月～2007年12月留学英国，进行了为期一年的博士后研究。曾任驰宏锌锗（600497）独立董事，现任马龙产业（600792）、罗平锌电（002114）独立董事。 |
| 第一章 合同风险管理与内部控制理论分析第一节 合同及合同管理概述第二节 合同风险管理与内部控制概述第二章 企业整体层面合同内部控制案例分析第一节 ABc集团股份有限公司合同管理制度及其分析第二节 XYZ股份有限公司合同管理制度及其分析第三章 购销合同风险管理与内部控制第一节 购销合同概述第二节 购销合同管理的职责分工与授权审批第三节 购销合同职责分工与一般管理流程第四节 购销合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 购销合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 购销合同内部控制典型案例分析第七节 购销合同范本第四章 建设工程合同风险管理与内部控制第一节 建设工程合同概述第二节 建设工程合同管理的职责分工与授权审批第三节 建设工程合同职责分工与一般管理流程第四节 建设_丁程合同招投标阶段的风险分析及其控制方法第五节 建设工程合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 建设工程合同内部控制典型案例分析第七节 建设工程合同范本第五章 加工承揽合同风险管理与内部控制第一节 加工承揽合同概述第二节 加工承揽合同管理的职责分工与授权审批第三节 加工承揽合同职责分工与一般管理流程第四节 加工承揽合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 加工承揽合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 加工承揽合同内部控制典型案例分析第七节 加工承揽合同范本第六章 货物运输合同风险管理与内部控制第一节 货物运输合同概述第二节 货物运输合同管理的职责分工与授权审批第三节 货物运输合同职责分工与一般管理流程第四节 货物运输合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 货物运输合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 货物运输合同内部控制典型案例分析第七节 货物运输合同范本第七章 供用电合同风险管理与内部控制第一节 供用电合同概述第二节 供用电合同管理的职责分工与授权审批第三节 供用电合同职责分工与一般管理流程第四节 供用电合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 供用电合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 供用电合同内部控制典型案例分析第七节 供用电合同范本第八章 仓储保管合同风险管理与内部控制第一节 仓储保管合同概述第二节 仓储保管合同管理的职责分工与授权审批第三节 仓储保管合同职责分工与一般管理流程第四节 仓储保管合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 仓储保管合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 仓储保管合同内部控制典型案例分析第七节 仓储保管合同范本第九章 财产租赁合同风险管理与内部控制第一节 财产租赁合同概述第二节 财产租赁合同管理的职责分工与授权审批第三节 财产租赁合同职责分工与一般管理流程第四节 财产租赁合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 财产租赁合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 财产租赁合同内部控制典型案例分析第七节 财产租赁合同范本第十章 借款合同风险管理与内部控制第一节 借款合同概述第二节 借款合同管理的职责分工与授权审批第三节 借款合同职责分工与一般管理流程第四节 借款合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 借款合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 借款合同内部控制典型案例分析第七节 担保借款合同范本第十一章 财产保险合同风险管理与内部控制第一节 财产保险合同概述第二节 财产保险合同管理的职责分丁与授权审批第三节 财产保险合同职责分工与一般管理流程第四节 财产保险合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 财产保险合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 财产保险合同内部控制典型案例分析第七节 财产保险合同范本第十二章 对外担保合同风险管理与内部控制第一节 对外担保合同概述第二节 对外担保合同管理的职责分工与授权审批第三节 对外担保合同职责分_丁与一般管理流程第四节 对外担保合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 对外担保合同履行阶段的风险分析及其控制方法第六节 对外担保合同内部控制典型案例分析第七节 对外担保合同范本第十三章 并购合同风险管理与内部控制第一节 并购合同概述第二节 并购合同管理的职责分工与授权审批第三节 并购合同职责分工与一般管理流程第四节 并购合同准备阶段的风险分析及其控制方法第五节 并购合同履行阶段的风险分析及其控制方法附录附录1企业内部控制应用指引第××号——合同(建议稿)附录2合同管理过程中的主要风险及其控制防范附录3企业合同审核指南附录4拟签订合同对象相关资料收集清单附录5拟签订合同对象基本情况简表附录6××公司拟签订重大合同进展情况通报表附录7××公司合同审核意见汇总表附录8××公司合同台账附录9××公司合同签订情况统计表附录10××公司合同履行情况统计表附录11××公司重大合同履行情况异常报告表参考文献 |
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