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| 第一讲 企业内部控制配套指引 一、企业内控标准体系的构成 (一)基本规范 (二)配套指引 (三)企业内部控制制度 二、企业内部控制配套指引的构成 (一)企业内部控制应用指引 (二)企业内部控制评价指引 (三)企业内部控制审计指引 三、企业内部控制应用指引 (一)第1号——组织架构 (二)第2号——发展战略 (三)第3号——人力资源 (四)第4号——社会责任 (五)第5号——企业文化 (六)第6号——资金活动 (七)第7号——采购业务 (八)第8号——资产管理 (九)第9号——销售业务 (十)第10号——研究与开发 (十一)第11号——工程项目 (十二)第]2号——担保业务 (十三)第13号——业务外包 (十四)第14号——财务报告 (十五)第15号——全面预算 (十六)第16号——合同管理 (十七)第]7号——内部信息传递 (十八)第18号——信息系统 四、企业内部控制评价指引 (一)内部控制评价的对象 (二)内部控制评价的原则 (三)内部控制评价的组织形式和职责安排 (四)内部控制评价的内容 (五)内部控制评价的程序 (六)内部控制评价的方法 (七)内部控制缺陷的认定 (八)内部控制评价报告 五、企业内部控制审计指引 (一)内部控制审计的定义 (二)整合审计 (三)计划审计工作 (四)实施审计工作 (五)评价控制缺陷 (六)完成审计工作 (七)出具审计报告 (八)记录审计工作 第二讲 企业会计准则有关问题 一、解释公告解析 (一)企业会计准则解释第1号 (二)企业会计准则解释第2号 (三)企业会计准则解释第3号 二、问题解答解析 (一)《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第1期) (二)《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第2期) (三)《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2009年第3期) 三、《企业会计准则讲解》新旧变化 (一)《企业会计准则讲解》的修订背景 (二)《企业会计准则讲解》(2008)的主要修订内容 (三)新旧讲解差异比较 四、企业会计准则与国际财务报告准则持续趋同路线图 (一)路线图制定与发布的背景 (二)路线图的主要内容 (三)路线图的贯彻落实的措施 第三讲 企业财务有关问题 第四讲 税制改革和税收政策调整 |
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