| 《企业全面预算管理》为高级财务管理操作指南系列丛书之一。本丛书汇集了诺亚舟咨询8年专业服务之精华、100位咨询顾问之经验、200家企业财务创造绩效之实践，弥补了产学研之间的沟壑，为企业管理人员提供了全新的视野。从2000年成立以来，诺亚舟咨询独特的“咨询+软件”的服务模式已经为200余家大型集团和高速发展的大中型企业提供了切实有效的财务管理解决方案，帮助客户解决管理问题，提升管理水平，创造价值，这其中包括中集、中远、中建、中移动、中国联通、华能国际、神华神东、烟台万华、康明斯中国、福田汽车等。基于诺亚舟咨询在专业上的成就，全球最大的管理软件供应商甲骨文公司授予诺亚舟亚太唯一EPM大奖。 |
| 吴昌秀先生，曾任北京诺亚舟财务咨询有限公司咨询总监，精通财务管理及财务信息化领域的前沿理论，熟悉成长型民营企业和大型集团企业的经营运作模式和内部管理。曾参与了包括中国兵器集团、北汽福田、康明斯中国、京城控股、中国煤炭地质总局、国旅集团、尚德电力、烟台万华、玉柴机器、瑞安地产在内的数十家大型企业的咨询项目，曾为北京国家会计学院、北京大学、北京市国资委及神东煤炭、晋城煤业集团、信息产业部电子四所等单位讲授全面预算管理及其信息化，在《新理财》等财经媒体发表文章10余篇。 |
| 丛书序 前言 第1章 全面预算管理概述 1．1 全面预算管理的概念、内涵和作用 1．2 全面预算管理的基础环境 1．3 全面预算管理的模式 1．4 中国企业开展全面预算管理存在的主要问题 第2章 年度经营目标的制定与分解 2．1 年度经营目标概述 2．2 年度经营目标的制定 2．3 年度经营目标的分解 第3章 业务计划和预算编制 3．1 业务计划和预算的关系 3．2 如何制词年度业务计划 3．3 预算编制方法 3．4 如何设计合理的预算编制体系 3．5 预算编制的一般流程 3．6 预算编制实务 3．7 业务计划和预算的审核与质询 第4章 预算执行控制 4．1 预算执行中存在的问题 4．2 预算控制的原则 4．3 预算控制的概念和分类 4．4 事中控制——审批控制 4．5 事中控制手段 4．6 事后控制——分析通报控制 4．7 预算控制方式比较 4．8 企业预算控制示例 第5章 预算分析及反馈 5．1 预算分析的目的 5．2 预算分析的流程 5．3 预算分析的方法 5．4 预算分析报告体系 5．5 预算分析会的组织和内容 5．6 某企业预算分析案例 第6章 预算调整 6．1 预算调整和滚动预测的概念 6．2 预算的调整 6．3 滚动预测 6．4 年度预算和滚动预测之间如何对接 6．5 预算调整案例 第7章 预算考核 7．1 预算考核的作用 7．2 预算考核与业绩管理的关系 7．3 预算考核体系设计 第8章 预算信息化 8．1 预算信息化和财务信息化 8．2 全面预算管理中普遍存在的技术难题 8．3 IT时代的预算管理对信息系统的要求 8．4 预算管理工具的分类和比较 8．5 基于多维数据模型的预算软件 8．6 预算信息化案例． 第9章 全面预算管理最佳实践 9．1 将预算管理与公司战略相联系 9．2 通过预算管理战略性分配资源 9．3 降低预算的复杂性并缩短预算制定周期 9．4 制定预算需要考虑变化因素 9．5 将成本控制与预算管理相联系 9．6 将预算管理与绩效考核相联系 附录 附录A某集团公司预算管理办法 附录B某集团公司预算编制和分析表格体系 附录C某公司全面预算管理实施细则 附录D某公司业务计划模版 附录E某公司各部门预算表的编制 |
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