| 第1章 内部控制的重新定位(1) 1．1 内部控制的现实问题(1) 1．2对企业内部控制的重新定位(11) 第2章公司治理机制(26) 2．1公司治理的实质及公司控制权配置(2 6) 2．2公司治理存在的问题(38) 2．3重振股东大会(51) 2．4重构董事会(62) 2．5赋予监事会实质监督权(78) 2．6业绩评价与管理人员报酬契约(86) 第3章 企业组织结构及权责分派体系(109) 3．1企业组织结构及其设计(109) 3．2我国企业组织结构的现状与改进(117) 3．3企业权责分派体系(130) 第4章风险控制(157) 4．1企业风险管理概述(158) 4．2战略风险控制(173) 4．3经营风险控制(192) 4．4财务风险控制(203) 第5章业务活动控制(218) 5．1企业日常经营活动控制(219) 5．2财务控制(231) 5．3关联交易活动控制(250) 第6章信息系统(263) 6．1会计信息系统(264) 6．2管理信息系统(280) 第7章 内部审计与内部控制监督(303) 7．1内部审计及其对内部控制的监督(304) 7．2管理当局内部控制报告(318) 7．3注册会计师对内部控制的评价(327) 第8章基本建议(345) 8．1完善内部控制相关规范(345) 8．2改进公司治理(352) 8．3改进企业管理活动(359) 参考文献(368) 后 记(377) |
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