| 姓名：高檩著 作者简介： 作品：《企业风险管理与内部控制评价》 |
| 前言 第1章 企业全面风险管理理论概述 1.1 企业风险的含义 1.2 企业全面风险管理的基本内容 1.3 企业风险管理基本流程 1.4 企业内部控制系统 1.5 企业全面风险管理的总体目标 1.6 内部控制的重点 1.7 风险管理的组织保证 1.8 风险管理的初始信息 1.9 风险评估 1.10 风险管理策略 1.11 风险管理解决方案 1.12 风险管理的监督与改进 1.13 风险管理组织体系 1.14 风险管理信息系统 1.15 风险管理文化 第2章 企业全面风险管理评价 2.1 风险管理评价的意义 2.1.1 对风险管理制度可行性检测和改进 2.1.2 对风险管理制度贯彻执行情况的检查和强化 2.1.3 对企业审计和自律监管重点的选择和确定 2.2 风险管理评价的程序 2.2.1 评价准备 2.2.2 评价实施 2.2.3 评价报告 2.2.4 后续审计或评价 2.3 风险管理评价体系 2.4 风险管理与内部控制评价的计分方法 2.4.1 第一计分层次 2.4.2 第二计分层次 2.4.3 第三计分层次 2.4.4 扣分项目 2.4.5 最后得分的计算 2.5 风险管理等级的确定 2.6 风险管理评价结果的利用 2.7 工作责任和罚则 第3章 企业全面风险管理评价操作规程 3.1 企业风险管理环境评价 3.1.1 公司治理评价 3.1.2 管理机构评价 3.1.3 风险管理理念评价 3.1.4 授权管理评价 3.1.5 人力资源评价 3.1.6 法律事务管理评价 3.1.7 风险管理文化评价 3.2 企业风险识别与评估评价 3.2.1 组织控制评价 3.2.2 目标控制评价 3.2.3 措施控制评价 3.2.4 程序控制评价 3.3 内部控制评价 3.3.1 企业预算内部控制评价 3.3.2 企业筹 更多 |
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