| 前言 第1章 内部控制工程概论 1.1 相关概念的界定 1.2 内部控制系统、内部控制工程的目标 1.3 工程学引入内部控制的必要性与可行性 1.4 内部控制工程的主要内容 1.5 内部控制工程的利弊分析 1.6 本章小结 第2章 内部控制工程的理论与方法学基础 2.1 内部控制理论 2.2 工程学及其在社会科学中的应用 2.3 内部控制、工程学与内部控制工程 2.4 本章小结 第3章 内部控制工程研究框架 3.1 内部控制工程的参与者 3.2 内部控制工程的原则 3.3 内部控制工程模型 3.4 内部控制工程方法 3.5 内部控制管理过程 3.6 内部控制工程评价体系 3.7 内部控制工程支撑体系 3.8 本章小结 第4章 内部控制工程的应用 4.1 目标系统简介 4.2 逻辑建模阶段 4.3 物理建模阶段 4.4 系统实施阶段 4.5 系统使用阶段 4.6 本章小结 第5章 内部控制工程的相关文档 5.1 需求报告 5.2 需求管理文档 5.3 设计文档 5.4 设计管理文档 5.5 内控流程审核评价打分表 5.6 本章小结 第6章 内部控制工程的发展策略及前景展望 6.1 内部控制工程的发展策略 6.2 前景展望 6.3 本章小结 参考文献 附录 企业内部控制规范——基本规范 |
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