| 总序 前言 导论 内部控制理论及其发展 一、COSO报告及其之前的内部控制理论研究成果回顾 二、超越COSO报告的研究 第一章 电力企业内部控制设计和评价方法 第一节 电力企业内部控制与管理体系的关系 第二节 电力企业管理体系设计方法 第三节 电力企业内部控制设计方法 第四节 电力企业内部控制评价方法 第二章 电力企业价值链设计 第一节 电力企业价值链设计 第二节 电力企业功能作业设计 第三节 电力企业价值链设计与内部控制设计 第三章 电力企业组织控制设计 第一节 电力企业治理设计与内部控制 第二节 电力企业组织设计与内部控制 第三节 电力企业岗位设计与内部控制 第四节 电力企业监督机构与内部控制 第四章 电力企业流程控制设计 第一节 电力企业流程设计原理 第二节 电力企业流程设计与内部控制 第五章 电力企业业绩评价和激励机制设计与内部控制 第一节 电力企业业绩评价设计与内部控制 第二节 电力企业激励机制设计与内部控制 第六章 电力企业人事和物理控制设计 第一节 电力企业岗位人员选择和特殊岗位人员特殊措施 第二节 电力企业财务总监 第三节 会计委派制 第四节 物理防护设施的建立 第五节 信息技术的应用 第七章 电力企业内部控制调研 第一节 电力企业内部控制调查概述 第二节 电力企业了解内部控制方法 第三节 电力企业描述内部控制方法 第八章 电力企业内部控制测试 第一节 电力企业内部控制测试概述 第二节 电力企业内部控制测试技术方法 第三节 抽样技术在电力企业内部控制测试中的应用 第九章 电力企业内部控制评估 第一节 电力企业内部控制评估概述 第二节 电力企业内部控制评估标准 第三节 电力企业交易循环内部控制评估 第四节 电力企业控制环境评估 第五节 电力企业内部控制综合评估 第十章 电力企业内部控制报告 第一节 电力企业内部控制信息披露 第二节 电力企业内部控制审核报告 第三节 电力企业管理建议书 第四节 电力企业内部控制评价报告 第十一章 电力工程建筑安装企业内部控制评价 第一节 电力工程建筑安装企业内部控制评价概述 第二节 电力工程建筑安装企业主要交易循环内部控制调查表设计 第十二章 电力制造企业内部控制评价 第一节 电力制造企业内部控制评价概述 第二节 电力制造企业主要交易循环内部控制调查表设计 参考文献 |
内容加载中，请稍后...
商品评论（0条）